第一部分  部门概况

一、本部门职责

    中国民主促进会太原市委员会（简称太原民进）的主要职能是认真贯彻落实中共中央的路线、方针、政策及民进山西省委和中共太原市委的工作部署，根据全委会的决议，在市委常委会和主委会领导下，团结教育民进会员，履行参政议政、民主监督以及在中国共产党领导下的政治协商职能，不断加强组织建设和思想建设，完成民进市委的日常工作任务。

二、机构设置情况

     中国民主促进会太原市委员会机关内设5个职能处室，人员编制12人，其中行政编制10人，工勤人员2人。实有在职人员12人，离退休人员11人。

     中国民主促进会太原市委员会为一级预算单位，由中国民主促进会太原市委员会本级单位组成。

第二部分  2020年度部门决算公开表

1．2020年收入支出决算表

2．2020年收入决算表

3．2020年支出决算表

4．2020年财政拨款收入支出决算总表

5. 2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6. 2020年一般公共预算财政拨款决算表（二）

7. 2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10. 2020年部门决算公开相关信息统计表

详见附件。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算总体安排情况

2020年收入决算287.66万元，其中：财政拨款240.56万元，较上年增加47.1万元，增加19.57%，原因为人员晋级晋档、晋升职务工资调整。

   二、支出决算总体安排情况

2020年支出决算287.66万元。较上年增加47.1万元，增加19.57%，原因为人员晋级晋档、晋升职务工资调整。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出251.68万元；社会保障和就业支出24.08万元；医疗卫生与计划生育支出11.9万元。

2.按支出经济分类，包括包括工资福利支出222.51万元、商品和服务支出54.27万元、对个人和家庭的补助支出9.89万元、其他资本性支出0.99万元。

三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

2020年部门决算中，一般公共预算资金安排支出287.66万元，较上年增加47.1万元，增加19.57%，原因为人员晋级晋档、晋升职务工资调整。

1.按支出功能分类，包括行政运行支出224.19万元、一般行政管理事务支出16万元、参政议政支出11.5万元、未归口管理的行政单位离退休支出9.62万元、行政单位医疗支出11.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出13.25万元、机关事业单位职业年金缴费支出1.2万元。

2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出260.16万元，包括人员支出、日常公用经费等；项目支出27.5万元,包括基层支部活动费、调研费、社会服务费、宣传费、会员培训费、维修费、会员考察费、主委活动费等。

3．一般公共预算的基本支出按经济分类，包括工资福利支出222.51万元、商品和服务支出54.27万元、对个人和家庭的补助支出9.89万元、其他资本性支出0.99万元。

四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年政府性基金预算收入决算、支出决算均为零，报表为空。

五、预算绩效情况说明

1.预算绩效自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度市级财政预算资金安排的7个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金27.5万元，其中：一般行政管理事务16万元、参政议政11.5万元。一般行政管理事务包括宣传费、社会服务费、主委活动费、维修费、基层支部活动费。参政议政包括调研费、会员考察培训费。

2.部门决算中项目绩效自评结果

宣传费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分。本项目全年预算1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成会刊两期、网站域名、报刊杂志征订等。印刷会刊两期，每期200本，发放给各支部、专委会、常委及机关人员，网站正常使用，在会内达到了良好的宣传效果，提高会员自身素质、促进社会进步。

发现的主要问题及原因：根据项目实施和预算执行情况，产出指标、效益指标和满意度指标完成情况看，目前未发现问题。

六、其他部分决算情况

（一）政府采购情况

2020年中国民主促进会太原市委员会政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物预算1万元。

（二）机关运行费情况

2020年，机关运行费用支出共计55.26万元。其中商品和服务支出54.27万元，办公设备购置0.99万元。

（三）国有资产占用及绩效管理情况。民进太原市委会2020年无国有资产占用情况。实行绩效管理的项目为7项，涉及公共预算当年拨款27.5万元（我单位2019年没有300万元以上项目预算支出）。

（四）2020年“三公”经费支出情况。民进太原市委会2020年“三公经费”支出为0万元，较上年减少0.28万元，减少100%。

（五）2020年无公务接待和因公出国（境团组数及人数）。公务车购置和运行费为0，保有量为0。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。