第一部分  部门概况

一、本部门职责

    中国民主促进会太原市委员会（简称太原民进）的主要职能是认真贯彻落实中共中央的路线、方针、政策及民进山西省委和中共太原市委的工作部署，根据全委会的决议，在市委常委会和主委会领导下，团结教育民进会员，履行参政议政、民主监督以及在中国共产党领导下的政治协商职能，不断加强组织建设和思想建设，完成民进市委的日常工作任务。

二、机构设置情况

     中国民主促进会太原市委员会机关内设5个职能处室，人员编制12人，其中行政编制10人，工勤人员2人。实有在职人员12人，离退休人员11人。

     中国民主促进会太原市委员会为一级预算单位，由中国民主促进会太原市委员会本级1个单位组成。

2021年纳入中国民主促进会太原市委员会部门预算汇编范围的单位情况见下表：

第二部分  2021年部门预算报表

一、中国民主促进会太原市委员会2021年收支预算总表

二、中国民主促进会太原市委员会2021年收入预算总表

三、中国民主促进会太原市委员会2021年支出预算总表

四、中国民主促进会太原市委员会2021年财政拨款收支总表

五、中国民主促进会太原市委员会2021年一般公共预算支出预算表

六、中国民主促进会太原市委员会2021年一般公共预算基本支出分经济科目表

七、中国民主促进会太原市委员会2021年政府性基金收入预算表

八、中国民主促进会太原市委员会2021年政府性基金支出预算表

九、中国民主促进会太原市委员会2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、中国民主促进会太原市委员会2021年一般公共预算机关运行经费情况统计表

 详见附件

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算详细说明及预算数据变动情况及原因

2021年预算收入221.73万元，其中：财政拨款221.73万元。比2020年收入预算198.94万元增加了11.45%，原因为项目增加第十次代表大会费用、职业年金缴费、住房公积金增加。

2021年预算支出221.73万元，其中：基本支出182.23万元，项目支出39.5万元，比2020年支出预算198.94万元增加了11.45%，项目增加第十次代表大会费用、职业年金缴费、住房公积金增加。

“三公”经费增减变动原因说明

2021年，“三公”经费共计0.49万元，比2020年增加0.19万元，原因为以前年度“三公”经费较少，今年适当增加。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2021年，机关运行经费29.14万元，比2020年预算增加1.7万元，增长0.06%,原因是会议费增加。

四、其他说明

无

（一）政府采购情况

2021年中国民主促进会太原市委员会政府采购预算总额2.81万元，其中：政府采购货物预算2.81万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况

1. 车辆情况：2021年中国民主促进会太原市委员会实有车辆为0.

2. 房屋情况：2021年中国民主促进会太原市委员会无自有住房。

3. 其他国有资产占有使用情况：2021年中国民主促进会太原市委员会其他国有资产共计15.58万元，主要为电脑、复印机、打印机、办公桌椅等办公设备。

   （三）绩效目标管理情况

   1.总体情况

   2021年民进太原市委会实施绩效目标管理项目7个，部门预算安排资金39.5万元，其中：一般公共预算资金39.5万元。具体包括基层支部活动费、会员考察培训费、调研费、主委活动费、宣传费、社会服务费、第十次代表大会。

   2.具体情况

   在实施绩效目标管理过程中，体现部门职能核心业务、资金量较大的2个项目，有基层支部活动费、调研费。

   （1）基层支部活动费

   年度预算安排：2021年部门预算安排资金12万元，其中：一般公共预算资金12万元。

   项目概况：用于61个基层支部的理论学习，活动，参与社会服务、各项调研工作。

   年度绩效目标：加强基层支部与社会发展的联系交流，拓宽基层组织工作的视野，增强支部活力，增加组织凝聚力，发挥民进组织的社会影响力。

   （2）调研费

   年度预算安排：2021年部门预算安排资金10万元，其中：一般公共预算资金10万元。

   项目概况：围绕民进参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商三大职能，由7个专委会、61个支部成立课题组，开展调研工作，形成调研报告、提案、社情民意信息提交民进山西省委、市委、市政府、市政协等部门。

   年度绩效目标：围绕我市中心工作，发挥民主党派参政议政和民主监督职能，就我市经济建设和社会发展中的问题进行考察调研，在经济、教育、医卫、民生等方面提出具有可操作性的建议，促进政府民主、科学决策。

   （四）其他

   2021年政府性基金预算收入预算、支出预算均为零，报表为空。

   第四部分  名词解释（统一采用以下内容）

   （一）基本支出：指人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出。

   （二）项目支出：指在基本支出之外其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

   （三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   （五）政府购买服务：指市级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

   （六）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

4.