第一部分  部门概况

一、本部门职责

    中国民主促进会太原市委员会（简称太原民进）的主要职能是认真贯彻落实中共中央的路线、方针、政策及民进山西省委和中共太原市委的工作部署，根据全委会的决议，在市委常委会和主委会领导下，团结教育民进会员，履行参政议政、民主监督以及在中国共产党领导下的政治协商职能，不断加强组织建设和思想建设，完成民进市委的日常工作任务。

二、机构设置情况

     中国民主促进会太原市委员会机关内设5个职能处室，人员编制12人，其中行政编制10人，工勤人员2人。实有在职人员10人，离退休人员11人。

     中国民主促进会太原市委员会为一级预算单位，由中国民主促进会太原市委员会本级单位组成。

第二部分  2016年度部门决算公开表

1.2016年收入支出决算表

2.2016年收入决算表

3.2016年支出决算表

4.2016年财政拨款收入支出决算总表

5.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6.2016年一般公共预算财政拨款决算表（二）

7.2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.2016年部门决算公开相关信息统计表

9.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

详见附件。

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算总体安排情况

2016年收入决算197.45万元，其中：财政拨款197.44万元，较上年减少3.4万元，减少1.7%，减少原因为人员退休；其他收入0.01万元。

   二、支出决算总体安排情况

2016年支出决算197.45万元，其中：财政拨款197.44万元，较上年减少3.4万元，减少1.7%，减少原因为人员退休。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出133.95万元；社会保障和就业支出58.49万元；医疗卫生与计划生育支出5.01万元。

2.按支出经济分类，包括包括工资福利支出72.61万元、商品和服务支出38.26万元、对个人和家庭的补助支出86.04万元、其他资本性支出0.53万元。

三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

2016年部门决算中，一般公共预算资金安排支出197.45万元。

1.按支出功能分类，包括行政运行支出109.14万元、一般行政管理事务支出19.40万元、参政议政支出5.40万元、未归口管理的行政单位离退休支出58.49万元、行政单位医疗支出5.01万元。

2.按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出172.65万元，包括人员支出、日常公用经费等；项目支出24.80万元,包括基层支部活动费、调研费、社会服务费、宣传费、会员培训费、维修费、会员考察费、主委活动费等。

3.一般公共预算的基本支出按经济分类，包括在职人员工资支出91.95万元、离退休人员工资支出102.86万元、其它资本性支出0.53万元，日常公用经费支出38.26万元。

四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年政府性基金预算收入决算、支出决算均为零，报表为空。

五、收支增减变动情况

2016年收入决算197.45万元，其中：财政拨款197.44万元，较上年减少3.4万元，减少1.7%，减少原因为人员退休；其他收入0.01万元。2016年支出决算197.45万元，其中：财政拨款197.44万元，较上年减少3.4万元，减少1.7%，减少原因为人员退休。 

六、其他部分决算情况

（一）政府采购情况

2016年中国民主促进会太原市委员会政府采购支出总额0.53万元，其中：政府采购货物预算0.53万元。

（二）机关运行费情况

2016年，机关运行费用支出共计38.79万元。其中商品和服务支出38.26万元，办公设置购置0.53万元；

（三）国有资产占用及绩效管理情况。民进太原市委会2016年无国有资产占用情况。实行绩效管理的项目为0，涉及公共预算当年拨款0万元（我单位2016年没有300万元以上项目预算支出）。

（四）2016年“三公”经费支出情况。民进太原市委会2016年“三公经费”支出为0，较上年减少3.15万元，减少100%，原因是取消了公务用车运行维护费。

     2016年无公务接待和因公出国（境团组数及人数）。公务车购置和运行费为0，保有量为0。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。