第一部分  部门概况

一、本部门职责

    中国民主促进会太原市委员会（简称太原民进）的主要职能是认真贯彻落实中共中央的路线、方针、政策及民进山西省委和中共太原市委的工作部署，根据全委会的决议，在市委常委会和主委会领导下，团结教育民进会员，履行参政议政、民主监督以及在中国共产党领导下的政治协商职能，不断加强组织建设和思想建设，完成民进市委的日常工作任务。

二、机构设置情况

     中国民主促进会太原市委员会机关内设5个职能处室，人员编制12人，其中行政编制10人，工勤人员2人。实有在职人员10人，离退休人员11人。

     中国民主促进会太原市委员会为一级预算单位，由中国民主促进会太原市委员会本级单位组成。

第二部分  2017年度部门预算报表

   一、中国民主促进会太原市委员会2017年预算收支总表

   二、中国民主促进会太原市委员会2017年预算收入总表

   三、中国民主促进会太原市委员会2017年预算支出总表

   四、中国民主促进会太原市委员会2017年财政拨款收支总表

   五、中国民主促进会太原市委员会2017年一般公共预算支出预算表

   六、中国民主促进会太原市委员会2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

   七、中国民主促进会太原市委员会2017年政府性基金预算收入预算表

   八、中国民主促进会太原市委员会2017年政府性基金预算支出预算表

   九、中国民主促进会太原市委员会2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

   十、中国民主促进会太原市委员会2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

详见附件。

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年部门预算数据变动情况及原因

2017年预算收入153.07万元，其中：财政拨款153.07万元。比2016年收入预算120.31万元增加了27.2%，原因为2016年人员经费增加。

2017年预算支出153.07万元，其中：基本支出131.07万元，项目支出22万元，比2016年支出预算120.31万元增加了27.2%，原因为2016年人员经费增加。

2017 年政府性基金预算收入预算、支出预算均为零，报表为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2017年，“三公”经费支出共计0.3万元，比2016年减少90.5%，原因为公车改革后，无公务用车，公务用车运行维护费为零。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2017年，机关运行经费23.28万元，比2016年预算增加15.67万元，增长48.6%,原因是人员增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年中国民主促进会太原市委员会政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元。

（二）无国有资产占用及绩效管理情况。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。

 中国民主促进会太原市委员会2017年部门预算公开表