第一部分

中国民主促进会太原市委员会概况

一、主要职能

认真贯彻落实中共中央的路线、方针、政策及民进山西省委和中共太原市委的工作部署，根据全委会的决议，在市委常委会和主委会领导下，团结教育民进会员，履行参政议政、民主监督的职能，不断加强组织建设和思想建设，完成民进市委的日常工作任务。

二、部门预算单位构成

中国民主促进会太原市委员会为一级预算单位，由中国民主促进会太原市委员会本级单位组成。

第二部分

民进太原市委2015年部门决算表

表一：2015年收入支出决算表

表二：2015年收入决算表

表三：2015年支出决算表

表四：2015年财政拨款收入支出决算总表

表五：2015年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

表六：2015年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

表七：2015年部门决算公开相关信息统计表

表八：2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分

民进太原市委2015年部门决算情况说明

   一、收入决算总体安排情况

2015年收入决算200.85万元，其中：财政拨款200.85万元。

   二、支出决算总体安排情况

2015年支出决算200.85万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出124.88万元；社会保障和就业支出71.06万元；医疗卫生与计划生育支出4.91万元。

2.按支出经济分类，包括包括工资福利支出170.75万元、商品和服务支出15.17万元、对个人和家庭的补助支出94.26万元、其他资本性支出0.5万元。

三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

2015年部门决算中，一般公共预算资金安排支出200.85万元。

1.按支出功能分类，包括行政运行支出94.78万元、一般行政管理事务支出21.60万元、参政议政支出8.5万元、未归口管理的行政单位离退休支出71.06万元、行政单位医疗支出4.91万元。

2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出170.76万元，包括人员支出、日常公用经费等；项目支出30.10万元,包括基层支部活动费、调研费、社会服务费、宣传费、会员培训费、维修费、会员考察费、主委活动费等。

3．一般公共预算的基本支出按经济分类，包括在职人员工资支出55.91万元、离退休人员工资支出71.06万元、医疗保障支出4.91万元、其他人员经费支出23.51万元，日常公用经费支出15.67万元。

（三）其他情况说明

2015

					2015年支出决算表
部门：中国民主促进会太原市委员会					2016年9月				金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	200.86	170.76	30.10
201			一般公共服务支出	124.88	94.78	30.10
20128			民主党派及工商联事务	124.88	94.78	30.10
2012801			行政运行	94.78	94.78
2012802			一般行政管理事务	21.60		21.60
2012804			参政议政	8.50		8.50
208			社会保障和就业支出	71.06	71.06
20805			行政事业单位离退休	71.06	71.06
2080504			未归口管理的行政单位离退休	71.06	71.06
210			医疗卫生与计划生育支出	4.91	4.91
21005			医疗保障	4.91	4.91
2100501			行政单位医疗	4.91	4.91

			2015年财政拨款收入支出决算总表
部门：中国民主促进会太原市委员会			2016年9月				金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	200.85	一、一般公共服务支出	28	124.88	124.88
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	71.06	71.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.91	4.91
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	200.85	本年支出合计	49	200.85	200.85
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50
一般公共预算财政拨款	24			51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	200.85	总计	54	200.85	200.85

2015年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
部门：中国民主促进会太原市委员会					2016年9月					金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计	200.85	170.75	30.10
201			一般公共服务支出	124.88	94.78	30.10
20128			民主党派及工商联事务	124.88	94.78	30.10
2012801			行政运行	94.78	94.78
2012802			一般行政管理事务	21.60		21.60
2012804			参政议政	8.50		8.50
208			社会保障和就业支出	71.06	71.06
20805			行政事业单位离退休	71.06	71.06
2080504			未归口管理的行政单位离退休	71.06	71.06
210			医疗卫生与计划生育支出	4.91	4.91
21005			医疗保障	4.91	4.91
2100501			行政单位医疗	4.91	4.91

		2015年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
部门：中国民主促进会太原市委员会				金额单位：万元
项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏    次		1	2	3
合    计		170.75	155.08	15.67
301	工资福利支出	60.82	60.82
30101	基本工资	12.68	12.68
30102	津贴补贴	43.04	43.04
30104	社会保障缴费	4.91	4.91
30199	其他工资福利支出	0.19	0.19
302	商品和服务支出	15.17		15.17
30201	办公费	3.28		3.28
30202	印刷费	0.60		0.60
30204	手续费	0.06		0.06
30207	邮电费	0.27		0.27
30211	差旅费	3.41		3.41
30215	会议费	2.60		2.60
30216	培训费	1.31		1.31
30229	福利费	0.03		0.03
30231	公务用车运行维护费	3.15		3.15
30299	其他商品和服务支出	0.46		0.46
303	对个人和家庭的补助	94.26	94.26
30301	离休费	7.65	7.65
30302	退休费	63.41	63.41
30309	奖励金	19.43	19.43
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.77	3.77
310	其他资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50